Resultados auditorias Control Interno y planes de mejoramiento vigencia 2020

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Publicado el 31 de diciembre de 2020 Actualizado el 6 de diciembre de 2022

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Documentos

Auditoria 2020 Control Interno - gestion documental (PDF, 202 KB)
Auditoria 2020 Control Interno - caja menor (PDF, 218 KB)
Auditoria 2020 Control Interno - presupuesto y contabilidad (PDF, 216 KB)
Auditoria 2020 Control Interno - facturacion (PDF, 494 KB)
Auditoria 2020 Control Interno - recursos fisicos (PDF, 230 KB)
Plan de mejoramiento 2020 Control Interno - caja menor (PDF, 154 KB)
Plan de mejoramiento 2020 Control Interno - gestion documental (PDF, 313 KB)
Auditoria 2020 Control Interno - recursos humano (PDF, 207 KB)
Plan de mejoramiento 2020 Control Interno - presupuestro y contabilidad (PDF, 268 KB)
Plan de mejoramiento 2020 Control Interno - recursos humano (PDF, 119 KB)
Plan de mejoramiento 2020 Control Interno - recursos fisicos (PDF, 188 KB)
Plan de mejoramiento 2020 Control Interno -facturacion (PDF, 442 KB)

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